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質量誠信報告
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凱鑫管道科技有限公司
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二〇二〇年度
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目錄
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前言
- 報告編制規范
《凱鑫管道科技有限公司公的質量誠信報告》回顧了公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關于本報告的披露內容，說明如下：
- 報告范圍
報告的組織范圍：凱鑫管道科技有限公司
報告的時間范圍：2020年1月至2020年12月
報告的發布周期：本報告為年度報告
- 報告內容客觀性聲明
本報告完全依托公司生產經營實際情況而編寫，內容客觀公正，絕無虛假信息，定期公布，以接受社會的監督指導。
- 公司總經理致辭
尊敬的政府質監部門、各界朋友及同仁：
凱鑫管道科技有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！我公司擁有先進的生產工藝和設備，建立了嚴格的質量控制體系和完善的售后服務體系，致力于發展成為與國際同步乃至領先的，以先進制造技術為核心的塑料閥門、塑料管道、塑料管道配件、塑料泵等產品制造商。
公司始終本著“以先進的工藝，一流的裝備，精細的管理，鑄就精品，成就基業，持續滿足顧客要求”的品質方針，堅持“致力于提供優質的非金屬防腐壓力管道系統解決方案”的使命，秉承“成就客戶、創新、誠信”的價值觀，不斷為廣大用戶提供環保、安全、高性能、可靠的優質產品。
公司自創立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位經銷代理商和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示最誠摯的謝意！
- 企業簡介
凱鑫管道科技有限公司（原：寧波凱鑫泵閥制造有限公司）成立于1999年，是一家集產品研發，生產，銷售和服務于一體的大型綜合高新技術企業。公司廠區面積25000平方米，擁有各類員工130余人，主要從事研發、制造塑膠管件、塑膠管材、塑膠閥門、耐腐蝕泵等非金屬化工防腐設備，產品遠銷海內外30多個國家和地區，年銷售額近1.2億元。產品廣泛應用于氯堿、石油、銅箔、鋰電、制藥、化纖、鋼鐵等領域，主要合作單位有唐山三友集團、金川集團、中石油股份有限公司、浙江新時代中能科技循環有限公司、靈寶華鑫銅箔有限公司、寶鋼工程技術集團有限公司等。
20年來，凱鑫始終堅持質量優質、客戶至上的宗旨，以質量促發展，以信譽求效益。本公司技術力量雄厚，工藝先進，檢測設備完善，有完善的企業標準化管理體系，率先通過國家壓力管道注冊安全許可（TS）認證，并先后取得ISO9001：2000國際質量體系認證，全國工業產品生產許可證等行業證書。
新時代，新征程，在企業外貿發展戰略的指導下，凱鑫緊隨市場潮流，借助“互聯網+”，將“中國制造”遠銷世界。以匠心筑就的卓越品質，不斷深化“好泵閥，凱鑫造”的企業形象。
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圖1?現代化廠房
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圖2?主要產品及主要客戶
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圖3?UPVC渦輪蝶閥???????????????????????圖4 PVC管
一、企業質量理念
企業的質量理念是“質量決定成敗，質量成就價值?！?。品質是公司的生存之本、興企之基。強化品質意識、落實品質責任是貫徹品質理念的首要工作。特別是經營者和管理者，要主動樹立品質意識、主動承擔品質責任。
二、質量管理
2.1質量管理機構
公司總經理親自主持以質量為核心的戰略的調查、研究與制訂。公司副總及品質部對公司的產品質量安全工作全面負責，組織制定企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量安全保障措施；建立并實施先進的質量管理體系和管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量管理小組活動；配備相應人員并規定其職責、權限和相互關系，確保質量管理體系得到持續有效運行，并推動持續改進。
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圖5 質量管理組織結構圖
2.2質量管理體系
質量是企業的生命，公司始終把產品質量當作第一件大事來抓。在質量管理工作中，高瞻遠矚，制定了切合企業實際發展的質量方針和質量目標。以細致出精品、以專業鑄品質，永遠追求以更好的質量贏得客戶的超值滿意。公司相繼通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系等諸多認證。公司高層領導關注顧客、重視產品質量和質量體系的保持、完善，員工的質量意識普遍較高。公司高度關注基礎設施的建設，逐年投入資金購置生產和檢測設備及對相關設施進行改造；同時，推進人力資源工作，招聘專業技術人員，充實產品研發、工藝和質量管理力量，大大增強了研發、質量的保證能力。資源配置滿足公司經營、生產的需求。在日常的實際工作中，對質量體系的不斷進行完善、更新和改進，認真組織和部署好質量體系年度的內審和管理評審工作，通過每年的內審、管理評審以及外部監督審核對質量體系實施持續改進，保證公司質量管理體系運行的充分性和有效性，從而保證了產品的質量持續提高。
三、企業質量誠信
3.1質量誠信管理
為構建誠信經營、公平競爭的市場環境，加強質量誠信體系建設，切實保證產品質量，維護消費者的合法權益，推動建設“質量強企”，本企業向全社會鄭重承諾：
1、牢固樹立“質量第一”的思想，不斷增強質量意識和社會責任意識，保證產品質量，落實企業質量責任，滿足客戶對高質量產品的期待和需求，增強客戶對我公司產品的信心。
2、嚴格遵守《產品質量法》、《標準化法》、《計量法》等各種法律法規，嚴格執行產品標準，不造假、不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制出售假冒偽劣、欺詐消費者等失信違法行為，不侵害消費者以及其它企業的合法權益。
3、加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進質量管理方法，完善計量保證體系、標準化體系和質量保證體系，嚴格原材料、生產過程、產品出廠和儲運銷售全過程的質量控制。
4、建立質量安全事故主動報告制度，嚴格落實質量安全責任追究制度，完善產品質量追溯體系，及時解決用戶的質量投訴，自覺履行產品質量退貨、“三包”等產品質量責任和義務。
5、本單位嚴格履行以上承諾。如有違反，愿意承擔相應的法律責任，接受將失信違法行為納入不良信用記錄并向社會公開的后果。
3.2員工誠信教育
為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人部根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信先進員工經驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。
3.3質量文化建設
質量文化是企業文化的一個重要組成部分，是企業在質量管理方面追求的宗旨、觀念和道德行為準則的綜合體現?，F代企業的核心競爭力從過去的產品和服務，已轉到優秀的企業文化上。
公司在企業內形成了人人關心質量，創品牌人人有責的良好氛圍。公司還通過了廣泛開展生動活潑的質量意識活動，加速轉變全體員工的陳舊質量觀念，增強員工的競爭意識和責任感，在員工中牢牢樹立愛崗敬業精神，追求滿足客戶的要求。員工在自己的崗位上，時刻警示自己，產品實現的整個環節設計開發、采購、生產、檢驗、售后服務，你的每一步操作和決定都直接影響到產品的質量，影響到產品的市場信譽，所以，對產品質量的控制和持續提高，已成為員工的自覺意識。質量意識的提高，使全員參與質量管理熱情高漲。公司在質量文化的建設上，除了做好文件管理、增強自身技術實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓工作。根據各崗位中員工需求，每年要制定詳細的員工培訓計劃并組織實施，中途如果部門根據需要提出培訓申請也盡量安排。培訓的方式也是多種多樣，聘請公司內外教師、專家授課，不斷更新知識與技能，緊跟不斷發展變化的社會與市場，同時對培訓效果進行有效性評估。
另外，公司除了外聘或引進一些人才外，更注重從內部發現和培養人才，敢于從一線員工發現和提拔技術和管理人才，即看文憑，又看水平，并注意新老結合，以老帶新，保持隊伍的活力和連續性。通過多年的培育，公司現有的管理和技術隊伍分明，關鍵崗位形成了良好的梯隊，奠定了質量管理良性發展的人員基礎。
四、企業質量管理基礎
4.1企業產品標準
公司為全面提升生產力與競爭力，長期以來，在質量管理、生產運營管理等方面積累了豐富的經驗，建立了嚴格規范的管理體系，持續有效地提升了公司產品的市場競爭力。公司通過執行ISO 9001質量管理體系、ISO 14001環境管理體系等，通過精益生產管理優化生產流程，在各運營環節全面建立了精益生產理念和制度，實現了短生產周期、高生產效率、低成本和高周轉率。
所有制定和修訂的質量標準和檢驗操作規程，均由經驗豐富的檢驗人員起草，經各部門經理審核，報請總經理批準后，對檢驗人員進行培訓后實施。人員培訓除按正常計劃集中進行外，及時增加對修訂完善的質量標準和檢驗規程的培訓，形式多樣，達到人人熟練掌握。公司按規范及標準要求制定了公司質量管理體系文件，各類文件管理規范，各種記錄記錄及時、真實、完整，并有效保管，便于查閱，體系總體運行情況良好。公司領導在高層領導會議上，通過宣傳公司質量方針和目標，反復強調產品質量滿足客戶要求與法律法規的重要性，倡導以客戶為中心，并將質量目標層層分解，落實到各部門，明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產連續，質量滿足標準要求。公司為滿足客戶需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才、購買設備，確保各種資源滿足生產需要。對員工定期進行培訓，以便其能力能勝任所承擔的工作；對廠房、設施、設備、檢驗設備、儀器嚴格規程管理，確保其良好運行，保證產品質量。公司建立了質量控制、質量檢驗、生產操作標準，以加強對于生產過程中的工藝參數、人員、設備、環境等影響產品質量的所有因素加以控制，保證產品質量符合標準。
在生產過程中加強了對不合格產品、不合格物料的控制。各部門有效利用統計技術與數據分析中的適當方法，對客戶的滿意、產品質量的符合性、過程特性及趨勢，產品服務進行統計分析，制定各種對策，保證質量體系的良好運行。公司制定了糾正預防措施管理規程，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發生。對于體系中的不合格情況，各有關部門認真分析，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續改進質量體系的有效性。
4.2企業計量水平
公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，按規定要求將監視測量設備送到具有檢定或校準資質的部門校準或檢定，或對照能溯源到國際或國家的測量標準，按規定的時間和程序要求由公司組織校準。對校準或檢定狀態明確標識，并保存好校準或檢定記錄。
4.3管理體系認證情況
公司先后通過了ISO 9001質量管理體系認證，ISO 14001環境管理體系認證，ISO 45001職業健康安全管理體系認證等，這些認證確保了產品的高質、維護了清潔、無污染的生產環境，保證了員工的職業健康安全，為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規范、有序、標準。
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圖6 三體系認證證書
五、產品質量責任
5.1產品質量承諾
質量誠信承諾：
公司鄭重向全社會承諾，并以此自律：
1、建立質量誠信教育和獎懲制度。組織員工按照制度要求學習質量誠信規范，提高質量誠信意識，并做好相關記錄；結合員工的崗位職責落實質量誠信責任，形成質量誠信績效評價和獎懲機制，推動員工積極參與企業質量誠信建設。
2、建立質量誠信檢驗制度。按照有關規定配備具有資格或相應能力的檢驗人員；對原材料和外購、外協件進行嚴格的檢驗或驗證，并按規定保存相關的檢驗或驗證記錄；配備的出廠檢驗設備，按照標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規定保存產品出廠檢驗記錄；對在用的檢驗檢測設備定期進行檢定或校準，確保檢驗檢測設備符合要求。
3、建立售后服務制度。向顧客提供產品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題，妥善處理顧客對產品質量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續改進質量。
4、對涉及人體健康和人身、財產安全的產品，建立有效的召回和追溯制度。對發現存在缺陷的產品，必須及時召回；對出現產品質量事故，必須及時妥善處理，并追究相關責任人的責任。
5、開展標識、明示質量等形式的質量誠信自律活動。對產品使用的原材料、質量性能或質量等級反映產品質量狀況的特性進行明示或做出公開承諾。如果產品質量問題導致國內外客戶投訴、退貨或銷毀的，公司自愿接受國家和相關條約按規定要求做出的相關處理。
5.2產品售后責任
公司制訂了一整套嚴密的售后服務管理文件，當出廠產品存在質量、安全等隱患時，必須有效迅速地追溯、返工、更換、召回等，確保相關的隱患產品順利準確召回且得到有效處理。公司鄭重承諾，如果公司產品出現質量問題，在經過公司與有關部門共同調查以后證實確實是公司責任時，公司將嚴格按《產品質量法》等相應的法律法規執行，并對客戶致以誠摯的歉意。近幾年來公司從未因產品質量安全事故而發生實際召回事件。
5.3企業社會責任
5.3.1安全管理
為保證安全生產投入的有效實施，公司成立安全生產領導小組，實行分層負責分層管理的安全生產管理崗位責任制度，簽署安全生產責任書、組織安全培訓、配備消防安全設備、定期進行安全大檢查、制定應急預案、執行安全“三同時”等。公司建立各職能部門及各級各類人員的安全職責。公司還制定以下規章制度：（1）安全生產檢查制度；（2）安全生產教育培訓制度；（3）安全生產考核、獎懲制度；（4）工傷事故管理制度；（5）設備設施安全管理制度；（6）現場安全管理制度；（7）電氣安全管理制度；（8）勞動防護用品管理制度；（9）安全投入保障制度；（10）安全例會制度；（11）消防安全管理制度。
同時，公司設立安全生產專項費用臺帳，做到?？顚Ｓ?。依法參加工傷社會保險，為從業人員交納工傷保險費，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品。對新職工入廠進行三級安全教育、特種作業人員培訓教育。工傷事故統計報告中的工傷事故按“四不放過”的原則進行處理。公司建立健全了崗位安全操作規程，對各崗位操作人員進行了安全操作規程的培訓。
公司本著“以人為本，健康安全，風險辯識預控，持續改進發展。”的職業健康安全管理方針，充分依靠科學管理，堅持以安全第一，預防為主，不斷改進管理體系的有效性，最大限度的消除各種危險源和隱患，避免和減少員工及所有進入工作場所人員健康安全及公司財產的損害，努力提高公司管理水平。
5.3.2環境保護
在日常管理中，識別了適用的環境法律法規進行評價，并嚴格貫徹執行國家、省、市的環保相關法律法規。主要污染物為生活污水，公司每年委托第三方機構對公司產生的污水、廠界噪聲及粉塵排放進行檢測，檢測結果均符合相關標準，無超標排放現象。公司生產過程中產生的固廢，均委托有資質的企業進行回收處置，無污染環境事件發生。公司積極響應國家號召，節約資源，推行清潔生產，減少污染物排放。
六、質量風險管理
（一）、事前預防，做好生產前的準備工作
凡事預則立，不預則廢。在產品正式投產前，必須做好一整套基礎工作。
1、訂單評審。公司對每個訂單、每份合同都組織進行評審，以確定公司的產能能否達到，材料能否采購到，價格是否合理，尤其是質量，能否滿足客戶需求，能否經過測試。
2、產前會議。每分訂單生產前，都對產品結構、款式、規格、材料性能、制造工藝等進行研討，以確定技術能否達到，生產是否有風險，質量問題能否掌控等。
3、試生產。產品在大批生產前，都進行小批量的生產，以檢驗大批量生產的可行性，最終確定產品能否大批量上線，及時發現并解決質量問題。
（二）、嚴格管控，將質量風險降到最小化
做好產品質量管控，堅持從設計開發-原材料采購-生產-檢驗的一條龍監管，將質量風險降到最低。
1、設計開發階段。公司始終堅持產品的質量是設計出來的。按照《設計和開發控制程序》，努力做好產品立項、設計評審、設計驗證、產品故障模式分析的工作。根據設計要求，把關樣品的制作，在生產中發現質量問題，攻克質量難關，找出質量問題易發點。
2、產品生產環節。高質量的產品是要靠標準規范的生產來實現的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生產理念，堅持“三不”原則。生產線根據技術文件制定了各工序的作業指導書，每個操作工嚴格按技術文件和作業指導書操作，并始終堅持全面質量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢（全檢）制度，確保生產環節的質量保證。
3、質量檢驗階段。質量檢驗是產品高質量的最終保障。建立了進料檢驗-半成品檢驗-巡檢-最終檢驗-出貨檢驗的檢驗環節，每個環節按照檢驗標準執行。
4、產品質量控制。對生產過程的各關鍵工序設立質量控制點，在工藝文件中，明確對質量控制點進行項目內容、控制手段等的確定，并由技術人員定期進行執行情況的檢查。
（三）、積極響應，及時處理質量投訴
1、為保證不斷提高產品質量，提升公司質量服務水平，提高顧客滿意度，公司依據質量管理體系要求，建立了《客戶質量投訴處理流程》。投訴處理流程為：業務收到可能是產品投訴的信息時，應立即對信息進行評審或評估。這些信息可能是此事件的唯一信息，應寫入到投訴記錄當中；確定信息是否構成一個產品投訴，如果信息并不能構成產品投訴，則不需要進一步的措施；把投訴的詳細情況寫入記錄中；調查產品投訴，不管是否有根本原因，對投訴應進行調查，以確定是否已發生了不合格，以及與該投訴相關的糾正/糾正措施是否恰當。
2、公司每年二次對顧客滿意度進行問卷調查，調查內容包括產品質量、交貨期、服務等方面，由顧客對產品要求和期望的各個方面內容做出評價，然后對數據進行統計分析，以確定下一步質量性能優化升級方向和銷售服務質量的提升目標。
